遵义市营商环境建设局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-01-28 16:26 字体:[]

公开目录

第一部分 遵义市营商环境建设局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市营商环境建设局2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市营商环境建设局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释


第一部分 遵义市营商环境建设局概况

一、部门主要职能

负责全市营商环境建设监督检查工作,受理督办营商环境相关投诉、举报;负责对进驻市政务服务大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务;指导全市各级政务服务中心建设,统筹做好“互联网+政务服务”建设推进工作;负责对公共资源交易工作进行监督管理。

二、部门预算单位构成

遵义市营商环境建设局为正县级财政全额拨款行政单位。预算单位包括:局机关及下属 1个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:局机关;财政全额补助事业单位1个:遵义市政务服务中心。

内设机构设置,市营商环境建设局机关共4个科(室):办公室、综合协调科、政务服务科、监督管理科。

三、部门人员构成

截止2021年底,遵义市营商环境建设局总编制人数36人,其中:行政编制16人、事业编制20人;实有在职人员40人,其中:行政人员18人、机关工勤人员2人、事业人员20人;退休人员3人;劳动合同制工勤人员6人;劳务派遣制人员10人。

第二部分 遵义市营商环境建设局2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 遵义市营商环境建设局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

遵义市营商环境建设局2022年初部门预算收入总额为1308.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1197.89万元,其他收入111万元。

相应安排支出预算1308.89万元,其中:一般公共服务支出1047.5万元,社会保障和就业支出54.53万元,卫生健康支出34.8万元,住房保障支出61.06万元,其他支出111万元。

遵义市营商环境建设局2022年部门预算收支总额与2021年相比,减少152.61万元。主要原因是:12345市民热线于2021年7月划转到市委政法委,本年不再预算该项经费。

二、部门收入总体情况

遵义市营商环境建设局2022年收入预算总额为1308.89万元,较上年减少152.61万元,主要原因:12345市民热线于2021年7月划转到市委政法委,本年不再预算该项经费。其中:一般公共预算财政拨款收入1197.89万元,占2022年部门收入的91.52%,较上年减少263.61万元,主要原因:12345市民热线于2021年7月划转到市委政法委,本年不再预算该项经费;其他收入111万元,占2022年部门收入的8.48%,较上年增加100.7万元,主要原因:该项目为部门其他资金2022年预计收入项,根据本部门预计收入数编制,本年预计省奖励资金100万元,市相关部门划拨的乡村振兴指导员补助经费10万元,退休干部慰问经费1万元;本年和上年本部门皆无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入等;本年和上年亦无上年结转。

三、部门支出总体情况

遵义市营商环境建设局2022年支出预算总额为1308.89万元,较上年减少152.61万元(主要原因:12345市民热线于2021年7月划转到市委政法委,本年不再预算该项经费)。其中:基本支出717.89万元,占2022年部门支出的54.85%;项目支出480万元,占2022年部门支出的36.67%,项目经费为单位完成营商环境工作任务而产生的营商环境专项经费支出,具体为政务公开审批支出。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出413.97万元,占总支出的31.63%;事业运行支出153.54万元,占总支出的11.73%;机关事业单位基本养老保险缴费支出43.36万元,占总支出的3.31%;机关事业单位职业年金缴费支出6.23万元,占总支出的0.48%;其他社会保障和就业支出4.93万元,占总支出的0.38%;行政单位医疗支出11.06万元,占总支出的0.84%;事业单位医疗支出10.47万元,占总支出的0.8%;公务员医疗补助支出13.27万元,占总支出的1.01%;住房公积金支出61.06万元,占总支出的4.67%;其他支出111万元,占总支出的8.48%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市营商环境建设局2022年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为1197.89万元,其中:本年收入1197.89万元,占财政拨款收入的100%;无上年结转。2022年一般公共预算财政拨款支出1197.89万元,其中:一般公共服务支出1047.51万元,占财政拨款支出的87.45%;社会保障和就业支出54.53万元,占财政拨款支出的4.55%;卫生健康支出34.80万元,占财政拨款支出的2.9%;住房保障支出61.06万元,占财政拨款支出的5.1%。

遵义市营商环境建设局2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少152.61万元,主要原因:12345市民热线于2021年7月划转到市委政法委,本年不再预算该项经费。

五、一般公共预算支出情况

遵义市营商环境建设局2022年一般公共预算支出总额 1197.89万元,较上年减少263.61万元,主要原因:12345市民热线于2021年7月划转到市委政法委,本年不再预算该项经费。其中:基本支出717.89万元,占一般公共预算支出总额的59.93%;项目支出480万元,占一般公共预算支出总额的40.07%。基本支出中行政运行支出为413.97万元,事业运行支出153.54万元,;机关事业单位基本养老保险缴费支出43.36万元;机关事业单位职业年金缴费支出6.23万元;其他社会保障和就业支出4.93万元%;行政单位医疗支出11.06万元;事业单位医疗支出10.47万元%;公务员医疗补助支出13.27万元;住房公积金支出61.06万元。项目支出中政务公开审批支出480万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市营商环境建设局2022年一般公共预算基本支出为 717.89万元,较上年增加56.39万元,主要原因:因在职和聘用、见习等人员增加,导致单位人员经费和公用经费增加。其中:人员经费634.29万元,占一般公共预算基本支出的88.35%;公用经费83.6万元,占一般公共预算基本支出的11.65%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出628.1万元,占人员经费的99%;对个人和家庭的补助支出6.19万元,占人员经费的1%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出80.6万元,占公用经费的96.41%;资本性支出3万元,占公用经费的3.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市营商环境建设局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.7万元,与2021年持平。其中:公务接待费1.3万元,比上年增加0.6万元,增长85.71%,增长的主要原因是:前两年因疫情,省、内外相关部门来我市考察学习的批次较少,预计2022年因疫情持续缓解,各级各部门来我市考察学习人员和批次都将有明显增加;因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务车购置及运行维护费1.4万元,比上年减少0.6万元,减少30%,减少的主要原因是:机关事务局分配的公务车辆因性能老化使用频率将明显降低,在未分配新公务车辆期间,预计将按规定采取租用社会车辆方式保障公务出行。遵义市营商环境建设局2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.23 %。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市营商环境建设局2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义市营商环境建设局2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市营商环境建设局2022年机关运行经费预算83.6万元,较上年增加11.58万元,主要原因:因在职和聘用、见习等人员增加,导致机关运行经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初,遵义市营商环境建设局国有资产原值合计 353万元,较上年增加30万元。其中:固定资产331万元,无形资产22万元。

三、政府采购情况

遵义市营商环境建设局2022年政府采购预算共24万元,与上年持平。其中:货物类采购预算共安排24万元,与上年持平。2021年和2022年均未安排工程类和服务类采购预算。

四、政府购买服务情况

遵义市营商环境建设局2022年无政府购买服务项目。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市营商环境建设局2022年实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算480万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市营商环境建设局2022年项目支出预算为480万元,为单位完成营商环境工作任务而产生的营商环境专项经费支出,全部为政务公开审批支出。

七、部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:遵义市营商环境建设局2022年部门预算公开报表(15张).xls


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