遵义市营商环境建设局2020年整体支出绩效自评报告

发布时间: 2021-11-11 16:59 字体:[]

根据《遵义市财政局关于开展2021年预算资金绩效自评和重点绩效评价工作的通知》(遵财绩〔2021〕5号)文件要求,对遵义市营商环境建设局开展2020年部门整体支出绩效自评,现将自评情况报告如下:

一、基本情况

(一)单位基本情况。

遵义市营商环境建设局为正县级财政全额拨款行政单位,年初预算经费由一般公共预算财政拨款收入取得。下属一个副县级事业单位——遵义市政务服务中心,下属事业单位的人、财、物由局机关统一管理,财政全额拨款。局机关行政编制数16人,2020年12月底实有在编行政人员17人,机关工勤人员2人;下属事业单位市政务服务中心事业编制数20人,2020年实有事业人员19人;另有编外劳动合同制工勤人员6人。单位主要职能包括:负责全市营商环境建设监督检查工作,受理督办营商环境相关投诉、举报;负责组织开展全市机关效能建设、政务公开工作;负责对进驻市政务服务大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务;指导全市各级政务服务中心建设,统筹做好“互联网+政务服务”建设推进工作;负责市级“12345”政务服务热线平台规划建设和运行监督管理工作;负责对公共资源交易工作进行监督管理。

(二)2020年整体收支情况。

(1)整体支出预算调整情况。本单位2020年部门整体支出年初预算金额1867万元,其中:基本支出597万元,项目支出1270万元。后因政务服务大楼物业由机关事务管理局接管,调减政务中心运行维护费用315万元,财政年中政策调减项目支出7万元,下半年预算调整人员经费161万元,用上年结余调增项目支出473万元,经调整,最终预算总额调整为2179万元,其中:基本支出758万元,项目支出1421万元。

(2)基本支出情况:基本支出全年实际支出748万元,支出数占实际拨款数的98.76%。

(3)项目支出情况。

本单位2020年度一般公共预算项目支出共计3个项目纳入了绩效目标管理。

①12345市民热线项目:年初预算300万元,因与实际需求金额产生较大缺口,因此申请财政将2019年项目支出结转结余468万元用于列支该项目2020年支出,全年该项目实际收入768万元,实际支出数为768万元,支出数占拨款数的100%。

②政务中心运行维护费项目:年初预算700万元,因政务服务大楼物业于2020年7月由机关事务管理局接管,因此将所剩物业相关费用315万元由财政调减转入机关事务管理局。另外,年中财政政策性调减7万元,2019年政务服务大厅搬迁时,新购固定资产支付款项时扣除了5万元的质量保证金作为其他应付款申请财政作为结转结余用于本年支付。调整后本年政务中心运行维护费项目实际预算金额为383万元。全年实际支出数为:379万元,支出数占实际收入数的99%。

③政务中心绩效奖励:年初预算270万元,全年实际支出222万元,支出数占拨款数的82.11%。支出数占拨款数比例较低的原因是:政务大厅整体搬迁后,进驻部门和人员变化较大,年初预计人数与实际在岗人数产生较大差异所致。

(三)绩效目标及完成情况。

1、优化改善全市营商环境。组织18个指标39个部门和单位230人次赴渝开展营商环境第三方评估集中填报、52个部门和单位385人次在遵做好后援保障。在贵阳市举办优化营商环境业务能力提升培训班,各级各部门相关人员共58人参加。细化了20项营商环境指标,全方位服务群众及企业,开办企业,登记财产,获得用电,获得用气,用水报装,减税降费等各项指标大幅提升。

2、推进“放管服”改革,提升政务服务质量。实施容缺受理38994件,提供延时服务33391次、上门服务6711次、结果免费邮政送达47950件、陪同服务25010次;统筹推进实体政务大厅和网上办事大厅建设,市县两级依申请六类政务服务事项网上可办率均达100%。全市各级政务服务中心共通过网上办理各类政务服务事项519.25万件,市本级网上办理政务服务事项15.48万件。全省通办总办件量36.34万件(市本级14.9万件);积极推进“跨省联办”,事项达364项,已办理923件,节约成本约52.56万元。

3、开展全市机关效能建设、政务公开检查、考评,提升机关效能,加大政务公开力度。办理了由申请人向市政府提出的依申请公开事项12件、交办市级部门办理10件,办结率100%。做好“遵义市营商环境建设局”门户网站、微信公众号的信息发布、运行维护等工作。

4、规范公共资源交易活动。清理并下发公共资源“场外交易”通报,前三季度共清理出场外交易项目265宗、涉及交易金额22.67亿元;本年度累计完成项目3803宗,成交金额1207.35亿元,节约和增值资金19.91亿元。

5、保障“12345”政务服务热线正常运行。1-12月,群众致电市12345热线487501个,受理诉求382616件(其中省12345热线转办1403件),直接答复230162件,直接答率60.15%,转各县(市、区)和市直部门办理152454件,转办率39.85%。办结150789件(正常办结140386件,逾期办结10403件),转办办结率98.91%,转办件群众满意率87.88%,总办结率99.56%,总群众满意率95.15%。2020年7月,遵义市12345热线中心荣获第四届全国政务服务热线“骏马奖”。

6、及时处理投诉、举报,提升企业和群众满意率。组织由分管领导带队,相关科室人员和特邀监督员参与的营商环境建设各种调研、宣传、走访、明察暗访、督导检查等活动58人次,共收到营商环境投诉举报案件51件,受理43件,直接核查处置6件,转办交办案件37件,督办案件3件,目前办结43件,办结率100%。完善整治营商环境问题协作联动机制,向市纪委监委移送重点案件线索3件,向市委督察局移送重点案件线索7件。联合市纪委市监委分别对5个单位负责人或分管领导开展集中约谈。对发生在市公共资源交易中心场内因评标专家劳务报酬发生争议扰乱交易市场问题进行了严肃处理,有效遏制了此类问题持续发生。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本单位开展绩效评价的目的主要包括以下两方面:一是通过从资金投入使用情况、项目实施管理情况、项目产出、项目效果效益等方面评价,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果,分析存在的问题和原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,有效发挥财政资金的使用效益。二是通过绩效评价,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;为指导预算编制,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。

本单位开展绩效评价的对象主要是部门预算管理的财政性资金。

本单位开展绩效评价的范围主要是:财政资金使用情况,绩效目标的实现程度及为实现绩效目标采取的措施等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、本单位按照“谁申请资金,谁编制目标,谁组织评价,谁报告结果”的原则开展绩效评价工作。

2、绩效自评指标体系。本次部门整体支出绩效评价指标分值由年度总体目标和绩效指标组成。年度总体目标权重占10%,绩效指标权重占90%。

绩效指标又共分为3个一级指标、6个二级指标和13个三级指标,一级指标主要包括产出、效益和满意度指标。其中,产出指标权重占50%,效益指标权重占30%,满意度指标权重占10%,效果指标权重占20%。部门整体评价数据主要由市营商环境建设局提供,评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分≤得分﹤90分);中(60分≤得分﹤80分);差(得分﹤60分)。

3、评价方法。结合本次绩效自评项目的具体情况,为确保自评工作的真实可靠,本次自评主要通过审阅资料、与下属事业单位沟通、数据分析等方法进行评价。

4、评价标准。部门整体支出财政绩效自评的数据来源主要包括国家、省委省政府、市委市政府、部门行业相关文件,部门中长期规划、部门决算报表,预算执行统计数据、资金下达文件、财务检查核实相关数据、审计报告、资金管理制度、财务管理制度、资金拨付凭证、原始凭证等财务资料、会计资料及其他相关佐证资料、开展自评工作的组织实施文件(通知)、资产管理制度及审计报告、2020年部门工作总结报告等。根据单位实际情况,将年度指标值与全年实际值相比较后的得分汇总,确定绩效评价结果。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备:按照文件要求确定评价对象,明确评价部门和人员。

2.组织实施:在与相关业务科室和下属事业单位进行密切配合和沟通反馈的基础上研究绩效自评主要内容,在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善指标,确定部门整体支出绩效自评指标体系。对部门整体支出进行综合性评价,并获取相关的基础数据资料,完成绩效自评报告并报科室负责人、分管领导和主要领导审核。将审核后的报告和自评表向市财政局归口资金管理科室提交绩效自评报告、绩效自评指标得分表。

三、综合评价情况及评价结论

本单位2020年整体支出绩效自评分为100分,自评总体情况为优。

四、绩效评价指标分析

(一)年度总体目标情况。年初预算1868万元,调整后财政资金总收入2179万元,总支出2117万元,支出数与年初预算数相比执行率为113%,得分10分。

(二)产出指标完成情况:出台《遵义市营商环境28条》,全年受理并处理营商环境投诉件43件(指标值不少于20件),全市营商环境得到优化改善;市级政务服务大厅面积超过16000平米(指标值9000平米);对50余个部门政务公开进行了督促检查(指标值大于30个部门),基本实现全覆盖;开通12345座席60席,整合热线数量5条(指标值分别为大于40席,不少于4条);大厅故障排除时限半天以内,按时全面开展窗口人员绩效考核,12345市民热线保证15秒内有效接听并及时处理回复市民热线问题;市级政务服务大厅办结率、到岗率、考核率均达到98%以上(指标值大于95%);12345热线接听率99%(指标值大于98),处理率98%(指标值大于95%)。产出指标得分50分。

(三)效率指标完成情况:窗口人员服务态度和服务质量有明显提升,政务服务大厅软硬件设备不断完善,全市政务服务整体形象得到明显提升。座席人员由上年的45人增加到60人,市民对热线的知晓率不断提高,座席人员接听业务水平不断提升。效率指标得分30分。

(四)满意度指标完成情况:群众满意度超过95%(指标值不低于90%)。满意度指标得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)内控制度建设工作不断深化。建立了内部控制建设制度、预算管理制度、财务管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、车辆管理制度、三重一大制度等,进一步加强预算资金拨付管理,保障资金使用安全以及会计资料的真实性和完整性,提高资金使用效率。坚持量入为出的原则,统筹合理的调度资金,确保资金合理有效使用。

(二)推进项目绩效评价和经费管理。新建了预算绩效管理制度,明确了绩效管理职责、范围、评价及结果应用等内容,并根据制度内容制作了预算绩效管理情况表、绩效评估材料清单、报告模版指标体系等,保障绩效评价工作具有可操作性。

(三)绩效编报质量有待提高。

按照绩效管理的要求,年初申报预算时,编报的《部门整体支出绩效目标表》,但绩效目标编报的质量还有待提高,存在绩效指标的量化还不够,时效指标、质量指标不完整等问题。

六、针对问题提出的建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调整预算的,按规定程序报经批准。进一步明确项目目标,根据目标要求,认真组织项目实施。在预算执行中,及时分解预算,检查预算执行偏离情况,努力提高预算执行效果。

(二)加强部门绩效目标编报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平。加强财政预算前期管理,理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时,注意所细化分解的绩效指标的完整性,确保绩效指标能充分支撑绩效目标;同时,关注绩效指标的可考核性,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效目标申报表的编报质量。

七、绩效评价结果应用建议

将绩效评价结果作为下年预算编制的重要参考,提高预算编制的精准度。

八、其他需要说明的问题

本次部门整体支出绩效自评仅对市级财政资金进行评价,不含部门其它收入资金。


???????????????????????????????????????????2021年6月30日


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