遵义市营商环境建设局2021年部门预算项目支出绩效目标执行监控报告

发布时间: 2021-11-11 16:54 字体:[]


一、项目实施监控基本情况

1、项目名称:营商环境专项支出

2、项目实施期限:2021年

3、项目主要内容:为不断优化我市营商环境,提升在全国、全省的排名;保障市级政务服务大厅和“12345”市民热线正常运行,创建好“遵满意”政务服务品牌,2021年特编制营商环境专项支出共计800万元用于政务服务大厅日常运转,“12345”市民热线运行和营商环境专项工作。

4、项目资金安排落实,投入情况:年初预算800万元。2021年8月,因需新增政务服务自助大厅建设内容,市财政追加项目资金200万元,实际到位资金共计1000万元。

二、绩效目标的核对和确定情况

1、项目的绩效目标,绩效指标设定情况:见附件1《2021年项目支出绩效目标申报表》

2、项目绩效目标的核对情况:见附件2《项目支出绩效监控表(2021)年度》

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况

本单位2021年营商环境专项支出由市营商环境建设局和其下属事业单位政务服务中心组织实施,项目主要用于列支12345市民服务热线费用、政务服务中心绩效奖励和政务服务中心日常运行维护等内容。

2、项目管理情况

本单位制定了12345市民热线、政务大厅绩效考核和日常管理等相关制度来加强监督和管理。在资金管控方面,严格按照专款专用原则进行管理和使用。

在绩效考核方面:完善了政务服务大厅绩效考核制度,采取钉钉打卡、大厅现场巡查等方式加强管理,不断提升办事企业和群众满意度。

在政务大厅运行维护方面:不断优化便民利民服务措施,不断完善政务服务硬件设施。全面推进“一网通办”,一个平台办理全市所有政务服务事项,实现政务服务网市、县、乡、村四级100%全覆盖。有序开展“全省通办、一次办成”改革。

在12345市民热线方面:加强接听人员管理,提升业务人员素质,基本解决了各类热线“打不通、态度冷、说不清、无人接、无人办”的现象。

3、项目组织实施情况与目标的差异情况说明、原因分析等

本单位2021年项目支出预算实际到位资金1000万元,其中:800万元为年初预算,200万元为8月追加的政务服务自助服务大厅建设预算。年初预算截止2021年8月31日已使用457.11万元,占年初预算总额的57%,总体运行正常。8月追加的政务服务自助大厅建设预算,因项目刚启动,尚未列支相关费用。

四、项目绩效情况

1、产出指标完成情况(1-8月数据):受理营商环境投诉件36件(指标值为大于20件),受理时限平均不超过2天(指标值为不超过3天);解决营商环境投诉问题31个,占受理数的86%(指标值为不低于80%);统筹组织完成了省级营商环境指标测评1次(指标值为全年接受测评3次);全市营商环境便利度逐步提升;市级政务服务大厅面积达到16000平米(指标值为超过9000平米),政务服务大厅窗口办件量达到35万件(指标值年办件量50万件);办结率超过99%(指标值为不低于90%);政务服务大厅正常运行率超过98%(指标值为不低于95%);12345市民服务热线开通座席达到75席(指标值不低于70席);市民接通率大于99%(指标值大于98%);市民热线接听及时率小于15秒(指标值小于30秒)。

2、效率指标完成情况:营商环境监督检查暗访工作取得成效,不断优化了全市营商环境;政务服务大厅窗口人员纪律意识和服务意识明显增强,业务水平不断提高;政务服务大厅软硬件环境得到有效改善,市级政务服务大厅标准化程序不断提高,“全省通办、一次办成”改革卓有成效;市民对“12345”热线知晓率得到提高。

3、满意度指标:经全市政务服务“好差评”系统统计数据显示,办事企业和群众满意率为100%,无差评。

五、监控发现的问题

在具体实施过程中,出现年初预算项目支出经济科目设置与本年实际产生支出有少量差异。

六、发现问题的处理措施、经验总结、建议意见等

一是进一步加强预算编制和项目资金绩效管理,按照专款专用的原则,对支出经济科目与实际支出有差异的事项,及时向财政申请了科目调整,确保严格规范使用项目资金,提高资金使用效率。

二是加强预算编制科室与项目实施科室间的沟通配合,更精准核算各项收支。

三是加强项目支出绩效管理,完善了单位预算绩效管理制度,及时开展绩效评价管理。

七、其他需要说明的问题

根据《中共遵义市委机构编制委员会办公室关于遵义市12345热线服务中心划转交接事宜专题会议纪要》(遵编办专议〔2021〕1号)文件要求,遵义市12345政务服务热线中心已于2021年6月底由遵义市政务服务中心划转到遵义市委政法委下属事业单位遵义市社会治理服务中心。本单位已于2021年7月底与市委政法委完善12345市民服务热线经费的交接工作,因此,本年营商环境专项经费中,所涉及的12345市民服务热线资金已于7月底全部支付完成,下半年由市委政法委负责12345绩效监控工作。


附件:1.《2021年项目支出绩效目标申报表》

??????2.《项目支出绩效监控表(2021)年度》


?????????????????????????????2021年9月28日

附件1、附件2.docx


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